【制程品质非常处理】流程掌握卡（一）
项目
失落控点
失落控后果描述
掌握点设计精要
1
未对制程品质非常不良缘故原由进行剖析
未对退货品进行剖析，造成退货品不良缘故原由不能及时找到，导致同样不良征象重复发生。
标准：
制程品质非常发生时，由工程技能部工艺员主导进行品质非常缘故原由剖析。
制约：
1.品监工程师追踪制程品质非常缘故原由剖析进度，并确认工艺员提出的不良缘故原由是否精确；
2.将“制程品质非常不良缘故原由剖析”列入稽核中央《工程技能部稽核清单》及《品管部稽核清单》，每周抽覆按核。
任务：
1.检讨创造未按哀求在4个事情小时内确定制程品质非常不良缘故原由时，惩罚任务工艺员10元/次；
2.稽核中央稽核创造制程品质非常不良缘故原由剖析不及时或剖析缺点时，惩罚任务工艺员20元/次，品监工程师10元/次。
3.上述任务造成经济丢失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【制程品质非常处理】流程掌握卡（二）
项目
失落控点
失落控后果描述
掌握点设计精要
2
未订定改
善方法
无完善的改进方案，只是临时对制程非常处理，“头痛医头，脚痛医脚”，无法从根本上办理制程非常。
标准：
制程品质非常发生时，由工程技能部工艺员主导对品质非常提出改进方法。
制约：
1.品监工程师追踪工艺员是否在规定韶光内提出制程品质非常改进方法，并确认改进方法是否合理；
2.将“制程非常改进方法”列入稽核中央《工程技能部稽核清单》及《品管部稽核清单》，每周抽覆按核。
任务：
1.未按哀求在8个事情小时内确定制程品质非常改进方法时，惩罚任务工艺员10元/次；
2.稽核中央稽核创造制程品质非常提出改进方法不及时或改进方法不合理时，惩罚任务工艺员20元/次，品监工程师10元/次；
3上述任务造成经济丢失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【制程品质非常处理】流程掌握卡（三）
项目
失落控点
失落控后果描述
掌握点设计精要
3
无干系职员进行改进效果确认
无法确保制程品质非常改进方法的有效实行，从而无法从源头上降落或办理制程非常。
标准：
规定由品监工程师卖力追踪制程品质非常改进方法实行情形。
制约：
1.品监工程师追踪后，将改进方法实行情形填写在《制程品质非常联结单》中；
2.将“制程品质非常改进方法追踪”列入稽核中央《品管部稽核清单》，每周抽覆按核。
任务：
1.品监工程师追踪创造干系部门未按制程品质非常改进方法实行时，惩罚干系任务职员10元/次；
2.稽核中央稽核创造干系职员未按制程品质非常改进方法实行时，惩罚干系任务职员10元/次；
3.稽核中央稽核创造品监工程师未及时追踪制程品质非常改进方法实行情形时，惩罚品监工程师10元/次；
4.上述任务造成经济丢失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【制程品质非常处理】流程掌握卡（四）
项目
失落控点
失落控后果描述
掌握点设计精要
4
未对制程品质非常进行统计剖析
1.未对制程品质非常缘故原由及任务部门进行统计汇总，无法有效降落制程品质非常次数；
2.未及时深究任务部门任务，各部门无压力及改进动力。
标准：
规定品监工程师每周、每月对制程品质非常进行统计剖析，制作《制程非常统计剖析报告》并针对各不良缘故原由及任务部门作图表剖析。
制约：
1.品监工程师对统计出的制程品质非常任务部门进行排名并通报；
2.其他部门监督品监工程师统计数据的准确性；
3.将“制程品质非常统计剖析”列入稽核中央的《品管部稽核清单》中，每周抽覆按核。
任务：
1.每月根据制程品质非常任务部门统计，对倒数第一的部门惩罚30元/次；
2.稽核中央稽核创造未按哀求及时对制程品质非常进行统计剖析时，惩罚品监工程师10元/次；
3.其他部门或稽核中央稽核创造制程品质非常统计数据有误时，惩罚品监工程师20元/次；
4.上述任务造成经济丢失时，按照《赔偿管理制度》处理。
